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老師好，公司審計了，其他的沒有變化，但因為公司有盈利，所以提取了盈余公積，例資產負債表上期末數本來未分配利潤有100萬。現在提取了盈余公積10萬，，未分配利潤只有90萬。請問老師，這種情況下，1首先需要把賬套反記賬反結賬到去年，2，補做分錄借未分配利潤貸盈余公積。3，然后重新期間損益結轉。4，然后記賬結賬，再轉到今年，今年就正常做賬了嗎？5，做匯算清繳前交提交的年報，財務報表是不是就按照審計的提交上去，匯算清繳正常的做，是嗎？
蘋果
于2026-04-30 10:35 發布 ??97次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2026-04-30 10:37
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