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樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2026-04-30 15:15


分公司,營(yíng)業(yè)稅金要每個(gè)月交給總公司。總公司負(fù)責(zé)都盈虧。以前營(yíng)業(yè)稅金是每個(gè)月記上年底一起付現(xiàn)金。今年變成了一月一結(jié)。以前是上面這樣做的
答: 你好!那就每個(gè)月做結(jié)賬就可以的
財(cái)務(wù)部報(bào)銷購(gòu)買辦公用品410元,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后,交由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后由出納以現(xiàn)金支付
答: 你好 處理流程: 1.填寫報(bào)銷申請(qǐng)表:?jiǎn)T工在購(gòu)買辦公用品后,需要填寫報(bào)銷申請(qǐng)表。在申請(qǐng)表中,需要注明購(gòu)買物品的名稱、數(shù)量、單價(jià)和總價(jià),并附上相關(guān)的發(fā)票和收據(jù)。 2.總經(jīng)理簽字:總經(jīng)理需要對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表進(jìn)行審批。如果同意報(bào)銷,總經(jīng)理需要在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。 3.財(cái)務(wù)部門審核:財(cái)務(wù)部門需要對(duì)報(bào)銷申請(qǐng)表進(jìn)行審核。審核的內(nèi)容包括:核對(duì)發(fā)票和收據(jù)的真實(shí)性、核對(duì)報(bào)銷金額是否與發(fā)票和收據(jù)一致、檢查購(gòu)買的物品是否符合公司的相關(guān)規(guī)定等。 4.出納支付現(xiàn)金:如果審核無(wú)誤,出納需要以現(xiàn)金的方式支付報(bào)銷款項(xiàng)。在支付前,出納需要再次核對(duì)發(fā)票和收據(jù),確保支付的金額與報(bào)銷申請(qǐng)表中的金額一致。 5.記錄賬目:出納支付現(xiàn)金后,需要在公司的財(cái)務(wù)軟件中記錄這筆支出。記錄的賬目應(yīng)該與報(bào)銷申請(qǐng)表中的信息一致,以便后續(xù)的財(cái)務(wù)審計(jì)和核對(duì)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總部人力成本等怎么合理分?jǐn)偟阶庸?/p>
答: 你好!按企業(yè)的收入或者是人員數(shù)量作為分?jǐn)偙壤?





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