董孝彬老師 解答

2026-04-30 16:07

您好，1.  1號(hào)上班，先做兩件事
    數(shù)電票不用抄稅清卡了！直接登錄電子稅務(wù)局，進(jìn)入 稅務(wù)數(shù)字賬戶 ，確認(rèn)上月所有發(fā)票開具數(shù)據(jù)已自動(dòng)同步，狀態(tài)正常即可。同時(shí)登企業(yè)網(wǎng)銀，導(dǎo)出所有賬戶的上月流水和余額對(duì)賬單，柜臺(tái)打的提前帶好身份證，別白跑。

2.  1-10號(hào)，做賬+申報(bào)
    先把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、費(fèi)用單、銀行回單理好，按日期在財(cái)務(wù)軟件錄憑證，確保銀行流水、發(fā)票、合同三流一致。錄完結(jié)賬出三大報(bào)表。10號(hào)前登電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅、附加稅、個(gè)稅等，算好稅款給老板發(fā)個(gè)預(yù)估數(shù)。申報(bào)后盯狀態(tài)是不是 已申報(bào)已扣款 ，順便檢查印花稅這些小稅種有沒有漏報(bào)，系統(tǒng)標(biāo)紅的疑點(diǎn)一定要先處理。

3.  月底收尾+風(fēng)控
    25號(hào)催供應(yīng)商把進(jìn)項(xiàng)票開過來，別影響當(dāng)月抵扣；核對(duì)客戶銷項(xiàng)票有沒有漏開、錯(cuò)開的。月底拉個(gè)表算銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的應(yīng)交增值稅，再算下稅負(fù)率，別和行業(yè)差太多。最后把憑證按順序裝訂歸檔，封面寫清年月。申報(bào)前一定要核對(duì)勾稽關(guān)系：資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益、利潤表凈利潤和未分配利潤對(duì)得上、現(xiàn)金流表期末余額和貨幣資金對(duì)得上，不平別提交。

海洋 追問

2026-04-30 16:34

稅負(fù)率怎么算

董孝彬老師 解答

2026-04-30 16:36

您好，實(shí)際交的稅  除 主營業(yè)務(wù)收入，就是稅負(fù)率

海洋 追問

2026-04-30 17:33

實(shí)際交的稅和主營業(yè)務(wù)收入怎么算出來的

董孝彬老師 解答

2026-04-30 17:41

您好，賬上扣的稅款就是實(shí)際交的稅
收入從利潤表里抄的

海洋 追問

2026-04-30 20:37

上面七條，你怎么只有三條？

董孝彬老師 解答

2026-04-30 20:38

您好，我是把7條的要求匯總寫在3條里

海洋 追問

2026-04-30 20:42

怎么登網(wǎng)銀？柜臺(tái)打的是什么意思？怎么理票，單？怎么算稅款？怎么檢查有無漏報(bào)？怎么處理標(biāo)紅的？怎么收尾加風(fēng)控？怎么核對(duì)銷項(xiàng)有無漏開，錯(cuò)開？

董孝彬老師 解答

2026-04-30 20:45

朋友您好，這個(gè)問題有點(diǎn)大，您稍等，我得想好一會(huì)了

董孝彬老師 解答

2026-04-30 20:52

您好，您好7個(gè)問題回答如下

海洋 追問

2026-04-30 21:10

進(jìn)項(xiàng)同理是什么意思？開票系統(tǒng)怎么導(dǎo)出本月銷貨清單？

海洋 追問

2026-04-30 21:11

月底拉表是什么意思

董孝彬老師 解答

2026-04-30 21:16

您好，您看這個(gè)能不能理解下