悠揚 追問

2026-04-30 18:53

老師，紙質(zhì)的那張選錯圖片了，不用看

悠揚 追問

2026-04-30 18:54

這幾筆憑證直接在財務軟件里點結(jié)轉(zhuǎn)就可以了是吧，不需要手動再結(jié)轉(zhuǎn)什么憑證了對嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-30 18:54

是的，我看也沒有固定資產(chǎn)要折舊 

悠揚 追問

2026-04-30 18:57

還有一家公司是做商貿(mào)的，入庫和出庫在軟件中都沒有明細，出庫開的票與實際出庫的數(shù)量相差很多，就是有些出庫沒有開票，請問月底是需要手動結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？怎樣算比較合適呢？

悠揚 追問

2026-04-30 18:58

之前會計是按實際出庫的成本價手動結(jié)轉(zhuǎn)的，導致主營業(yè)務成本比主營業(yè)務多

董孝彬老師 解答

2026-04-30 18:58

您好，成本是手工結(jié)轉(zhuǎn)的，沒有自動，是實際賣了多少就結(jié)轉(zhuǎn)多少，沒有比例，要做庫存商品入出存明細表，稅務要查的

悠揚 追問

2026-04-30 18:59

請問4月該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)合適呢

悠揚 追問

2026-04-30 19:00

那就還是按實際出庫的成本結(jié)轉(zhuǎn)是嗎

董孝彬老師 解答

2026-04-30 19:00

您好，是的，按實際出庫來結(jié)轉(zhuǎn)，不能拍腦袋的

悠揚 追問

2026-04-30 19:02

好的，除了這個成本需要手動結(jié)轉(zhuǎn)，其他需要結(jié)轉(zhuǎn)的是財務軟件可以自動生成的吧

董孝彬老師 解答

2026-04-30 19:03

您好，是的，損益是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，固定資產(chǎn)折舊也是自動的

悠揚 追問

2026-04-30 19:04

這邊商貿(mào)固定資產(chǎn)折舊和攤銷是手動編的

董孝彬老師 解答

2026-04-30 19:05

哦哦，那就是沒有購買固定資產(chǎn)模塊