海洋 追問

2026-05-03 13:16

沒聽懂什么意思

郭老師 解答

2026-05-03 13:19

哪一個(gè)沒有看懂核對余額看懂嗎？你的明細(xì)賬余額去看一下，有這一個(gè)把你和對方企業(yè)對
比如應(yīng)付賬款貸方，這個(gè)就是你們欠他的，如果是負(fù)數(shù)的話是提前支付給他，他反而欠你們的

海洋 追問

2026-05-03 13:23

應(yīng)收應(yīng)付怎么核對

郭老師 解答

2026-05-03 13:29

首先打開明細(xì)賬



第二核對應(yīng)收應(yīng)付的余額，




第三如果有不對的話，你們再核對一下明細(xì)，去看一下應(yīng)收應(yīng)付的發(fā)生額



那一個(gè)不懂
那一個(gè)不會(huì)

海洋 追問

2026-05-03 14:46

如何根據(jù)稅負(fù)率倒推勾選多少進(jìn)項(xiàng)？

郭老師 解答

2026-05-03 14:47

（銷項(xiàng)稅額-A）/不含稅的銷售額=增值稅稅負(fù)，


然后求A就可以了

海洋 追問

2026-05-03 15:00

匯算清繳怎么操作？銀行余額調(diào)節(jié)表怎么做？成本核算怎么操作？

郭老師 解答

2026-05-03 15:05

小型微利企業(yè)填寫基礎(chǔ)表
 然后選擇表單主表
職工薪酬明細(xì)表，
固定資產(chǎn)折舊明細(xì)
納稅調(diào)整明細(xì)表，
這里面是有必須填寫的，其他的你有發(fā)生就填寫，沒有的就不要管了
填寫保存

郭老師 解答

2026-05-03 15:05

銀行存款余額調(diào)節(jié)表

取得企業(yè)銀行存款日記賬期末余額和銀行對賬單期末余額 。??
?逐筆核對，找出四類未達(dá)賬項(xiàng) 。



銀行已收企業(yè)未收（如委托收款到賬但企業(yè)未入賬）。
銀行已付企業(yè)未付（如銀行扣手續(xù)費(fèi)但企業(yè)未記錄）。
企業(yè)已收銀行未收（如企業(yè)存入支票但銀行未清算）。
企業(yè)已付銀行未付（如企業(yè)開出支票但持票人未兌現(xiàn)）。
?

按公式分別計(jì)算雙方調(diào)節(jié)后余額，填入標(biāo)準(zhǔn)格式表格 。??
?

檢查調(diào)節(jié)后余額是否相等，若不等需查明原因并更正

郭老師 解答

2026-05-03 15:06

成本核算
看行業(yè)
銷售商品的
根據(jù)入庫單價(jià)*銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本

海洋 追問

2026-05-03 15:22

沒聽懂什么意思

郭老師 解答

2026-05-03 15:27

發(fā)了很多哪一個(gè)沒有聽懂等詳細(xì)的來行嗎？你一句話沒有聽懂，不知道你具體到哪里沒聽懂