秋秋 追問

2026-05-06 13:04

但是有一張?jiān)銎?/p>

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 13:05

這個(gè)是對(duì)方開多了發(fā)票，是吧

秋秋 追問

2026-05-06 13:09

不是 ，其他應(yīng)付款是4200，對(duì)方開了一張普票1120和一張?jiān)銎?080（金額2905.66，稅額174.34）

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 13:11

這兩張都是保險(xiǎn)的發(fā)票嗎

秋秋 追問

2026-05-06 13:12

是的，我總共付了4200

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 13:14

借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)  
貸：應(yīng)付職工 
借：應(yīng)付職工 
貸：其他應(yīng)付款

秋秋 追問

2026-05-06 13:17

像這種情況就可以不用應(yīng)付職工薪酬過度了，直接做借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款，可以嗎？

秋秋 追問

2026-05-06 13:19

如果像老師那樣做賬，進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理？

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 13:20

這種進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，直接價(jià)稅合計(jì)入賬

秋秋 追問

2026-05-06 13:22

稅務(wù)系統(tǒng)怎么顯示可以抵扣？

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 13:25

你可以先認(rèn)證，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種是不能抵扣的

秋秋 追問

2026-05-06 13:40

那直接做費(fèi)用，那在勾選的時(shí)候怎么操作不抵扣？

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 13:48

【我要辦稅】→【稅務(wù)數(shù)字賬戶】→【發(fā)票勾選確認(rèn)】→【不抵扣勾選】