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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-05-06 14:52

您好，根據《企業財產損失所得稅前扣除管理辦法》規定，已銷產品因質量問題退貨造成的損失屬于實際資產損失，允許在稅前扣除

貝貝 追問

2026-05-06 14:57

這個在匯算清繳的時候怎么填報呢？需要準備哪些資料備查？

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 14:58

《資產損失稅前扣除申報表》； 
產品質量檢測報告、退貨協議等證明文件； 
企業內部核批文件及會計處理憑證

劉艷紅老師 解答

2026-05-06 14:58

需填報《A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表》，勾選“存貨報廢損失”選項并附送說明材料

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相關問題討論
這個一般是在5月31日前匯算的年報
2018-10-18 16:06:36
只要在你們匯算清繳以前發就可以，匯算完畢再發即使5月31日前，都不行。
2022-02-23 10:17:11
你好，按實際支付的。匯算清繳前支付都可以在21年度稅前扣除。
2022-01-24 17:45:12
同學你好 這個可以的
2022-02-11 11:29:34
您好，匯算清繳前發放就可以
2022-01-16 16:04:09
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