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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2026-05-07 09:19

同學，你好 
常見報銷類型及對應用途 
差旅費：包括交通費（如飛機票、火車票、出租車費）、住宿費、出差期間合理的餐飲補助等。 
業務招待費：如接待客戶產生的餐飲費、禮品費等。 
辦公用品費：購買紙張、筆、打印耗材等日常辦公物資。 
交通費：本地因公出行產生的公交、地鐵、打車等費用。 
通訊費：因工作產生的手機話費、網絡費（需符合公司規定）。 
培訓費：參加與工作相關的課程、會議或認證考試所發生的費用。 
快遞/郵寄費：因業務需要寄送文件或樣品產生的費用。 
低值易耗品購置：如小型工具、清潔用品等。

許小穎 追問

2026-05-07 09:20

總的來說就是通用的報銷單嗎？差旅費不是有專門的差旅費報銷單嗎

小菲老師 解答

2026-05-07 09:22

同學，你好 
 
就是通用的報銷單 
 
差旅費不是有專門的差旅費報銷單嗎？ 
你如果有細分，就用差旅費報銷單，沒有的話，統一費用報銷單

許小穎 追問

2026-05-07 09:31

好的謝謝老師。像我平時報銷差旅費、員工福利這些需要哪些原始憑證來佐證呢？

小菲老師 解答

2026-05-07 09:31

同學，你好 
需要發票

許小穎 追問

2026-05-07 09:33

像吃飯這種只需要發票就可以了嗎

小菲老師 解答

2026-05-07 09:34

同學，你好 
嗯嗯，是的

許小穎 追問

2026-05-07 09:39

那人家怎么知道你是出差的還是員工福利還是你自己吃飯

小菲老師 解答

2026-05-07 09:40

同學，你好 
報銷單上要寫清楚

許小穎 追問

2026-05-07 09:47

那一個就是報銷單一個就是發票就可以了嗎

小菲老師 解答

2026-05-07 09:47

同學，你好 
嗯嗯，是的

許小穎 追問

2026-05-07 09:49

好的、謝謝老師

小菲老師 解答

2026-05-07 09:51

不客氣，祝工作順利

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相關問題討論
同學，你好 不可以的
2026-03-11 10:26:50
費用報銷單日期就是報銷的當日
2023-05-07 16:40:25
重新填一張報銷單就是了哈
2022-11-09 09:44:37
您好，那個是斜著畫一條線就行
2022-09-03 12:36:54
你好，退回去講清楚，讓對方補齊資料
2022-03-28 11:26:47
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