這里 追問

2026-05-07 11:54

那我是根據紅沖后的財務報表申報嗎？我按照沒沖前填的匯算

小菲老師 解答

2026-05-07 11:56

同學，你好 
按照紅沖前的申報，暫估的調整

這里 追問

2026-05-07 12:04

報表怎么調整？

小菲老師 解答

2026-05-07 12:06

同學，你好 
匯算清繳，一般是再A105000，扣除類，其他里面填寫

這里 追問

2026-05-07 12:06

這個匯算我已經填了，現在財務報表數據是沒有紅沖的，按照這個申報嗎？

小菲老師 解答

2026-05-07 12:10

同學，你好 
財務報表數據，是按照25年的數據 
你紅沖都是26年了

這里 追問

2026-05-07 12:14

年報不是說的要紅沖么

小菲老師 解答

2026-05-07 12:19

同學，你好 
你是26年紅沖，做分錄的。 
 
如果你要動年報這種，你直接修改25年暫估憑證，申報表都更正

這里 追問

2026-05-07 12:20

我現在應該怎么操作是合理的，我不知道？動財務報表還是什么

小菲老師 解答

2026-05-07 12:21

同學，你好 
建議是26年做紅沖分錄，然后匯算清繳的時候調整

這里 追問

2026-05-07 12:23

我現在就是按照之前的報表，匯算調整了，財務報表報這種對不對，需要調整嗎

小菲老師 解答

2026-05-07 12:24

同學，你好 
對的，不用調整

這里 追問

2026-05-07 12:27

那就是26年紅沖了這個暫估，小企業會計準則，會影響今年的資產負債表

小菲老師 解答

2026-05-07 12:28

同學，你好 
建議紅沖，用未分配利潤科目