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豆豆
于2026-05-07 15:03 發布 ??59次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2026-05-07 15:04
你好 處置固定資產的利得/收入,應在第17欄“營業外收入”下的第19欄“非流動資產處置利得”(部分版本表格為第18欄“非流動資產處置利得”,以最新表單為準)填寫。
豆豆 追問
2026-05-07 15:14
老師,固定資產處置之后,固定資產清理 科目的借方有余額,然后就轉到了 營業外支出,也就是其實是虧損的,那 增值稅申報表的第1欄次金額 比 第2欄次的金額 多了是怎么回事呢?
暖暖老師 解答
2026-05-07 15:16
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請問一下 處置固定資產計入固定資產清理 致使財務報表和增值稅申報表收入不一致
答: 好,借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費,把這個固定資產清理修改一下,改成其他業務收入。
固定資產處置,增值稅申報應該填在哪一項?是屬于貨物銷售嗎?(原來進項已抵扣)
答: 您好,填在貨物銷售那里
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
處置固定資產計入固定資產清理 致使財務報表和增值稅申報表收入不一致這個有關系嗎 需要怎么調整
答: 啊,這個其實你當做其他業務收入就可以了,填到報表里面。
老師好!一般納稅人處置固定資產收入,入賬到固定資產清理,當期申報了增值稅。季報時所得稅與增值稅收入金額不一致,這種情況要怎么處理?
討論
老師你好!去年有固定資產清理收入5000元,開具增值稅發票,增值稅和企業所得稅也有申報。但這種情況下財務報表的主營業務收入比增值稅申報表的申報總額少5000元。這合理嗎?匯算清繳報告要注明嗎?
處置固定資產,增值稅申報與企業所得稅申報的收入為什么不一致了
公司車輛進行清理,開具給4S店發票為277876.1元的發票,但是賬務處理是在固定資產清理的科目,因為是開具了發票的,應稅貨物銷售額277876.1元在增值稅申報表系統里面,這樣導致了會計做賬和報稅的申報表有差額,這個怎么處理
汽車折舊折完了,5%的殘值出售了,報了無票收入申報了增值稅,做到固定資產清理科目,增值稅報表收入,和所得稅賬載收入不一致,匯算清繳怎么填
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
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豆豆 追問
2026-05-07 15:14
暖暖老師 解答
2026-05-07 15:16