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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-07 17:29

待處理財產(chǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出是損益做賬，
但固定資產(chǎn)清理科目沒結(jié)轉(zhuǎn)完、沒做清零憑證，資產(chǎn)負(fù)債表就還掛著余額
解決辦法：
補做一筆結(jié)轉(zhuǎn)憑證，把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支，做完憑證記賬結(jié)賬，資產(chǎn)負(fù)債表立馬就沒余額了。

彩虹 追問

2026-05-08 10:20

老師，已經(jīng)做過一次資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出了，再轉(zhuǎn)一次那不就是重嗎

樸老師 解答

2026-05-08 10:23

固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)到營業(yè)外
你這個分錄做了嗎？固定資產(chǎn)清理和待處理財產(chǎn)損溢是兩個科目呀

彩虹 追問

2026-05-08 10:27

我做的是待處理財產(chǎn)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，固定資產(chǎn)清理沒有轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，那現(xiàn)在怎么辦，謝謝老師

樸老師 解答

2026-05-08 10:29

你反結(jié)賬回去做分錄然后重新出財務(wù)報表就行了

彩虹 追問

2026-05-08 10:33

老師，這個是2025年4月做的賬，財務(wù)報表已經(jīng)交給稅局了，不能再改了是嗎？我想把這筆補在2026年5月可以嗎

彩虹 追問

2026-05-08 10:36

但是又影響到我匯算清繳，固定資產(chǎn)這里，我要調(diào)增這筆營業(yè)外支出

樸老師 解答

2026-05-08 10:40

對的
這個可以的哦

彩虹 追問

2026-05-08 10:47

老師，你說補做一筆分錄，把固定資產(chǎn)清理余額余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出，但是我之前做過待處理財產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)營業(yè)外支出，再轉(zhuǎn)是不是營業(yè)外支出就多了

樸老師 解答

2026-05-08 10:54

同學(xué)你好
你轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出就多了

彩虹 追問

2026-05-08 11:15

老師，我沒有明白，

樸老師 解答

2026-05-08 11:32

同學(xué)你好
是哪里不明白

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相關(guān)問題討論
首先，你需要明確固定資產(chǎn)為何會出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這可能是由于固定資產(chǎn)清理或者折舊超過了固定資產(chǎn)的原值。對于固定資產(chǎn)清理，你已經(jīng)做了借固清貸營業(yè)外收入的分錄，這是正確的。但是，如果固定資產(chǎn)的賬面值仍然為負(fù)，那么可能是因為你在計提折舊時超過了固定資產(chǎn)的原值。這種情況下，你需要做的調(diào)賬分錄是：借累計折舊，貸固定資產(chǎn)。
2023-07-20 12:13:54
你好，最后的合計應(yīng)當(dāng)是560+22=582。
2022-01-20 18:10:57
你好，這個固定資產(chǎn)合計=固定資產(chǎn)凈值+固定資產(chǎn)清理，
2019-09-04 11:31:47
固定資產(chǎn)清理會影響固定資產(chǎn)賬面價值
2022-03-23 17:13:38
同學(xué)， 這個不需要填寫了。
2022-08-24 17:17:24
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