了當(dāng) 追問(wèn)

2026-05-08 14:54

老師，看看這個(gè)提示

小菲老師 解答

2026-05-08 14:56

同學(xué)，你好 
你之前抵扣，勾選之后，是輸入了抵扣金額的，是嗎？？

了當(dāng) 追問(wèn)

2026-05-08 14:58

我在表二20行，把系統(tǒng)引出的改成我之前抵扣的金額，它引出的是全額，但我之前只是比例抵扣了

小菲老師 解答

2026-05-08 15:01

不是，之前只是比例抵扣，你是賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？還是什么？

了當(dāng) 追問(wèn)

2026-05-08 15:02

上面的截圖是納稅申報(bào)時(shí)的提示

小菲老師 解答

2026-05-08 15:08

同學(xué)，你好 
是的。 
 
但是你現(xiàn)在的情況，不對(duì)。 
正常按比例抵扣，應(yīng)該是在勾選抵扣頁(yè)面，輸入抵扣金額，比如發(fā)票顯示稅額100，我在后面輸入80.這樣對(duì)方開(kāi)具紅字發(fā)票，你們跳出了的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是80 
 
現(xiàn)在不是這個(gè)情況，那就是你們還是在系統(tǒng)上全額抵扣100，你說(shuō)按比例，我再想你是不是抵扣月份就做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20

了當(dāng) 追問(wèn)

2026-05-08 15:19

對(duì)，當(dāng)時(shí)抵扣做了轉(zhuǎn)出20的

小菲老師 解答

2026-05-08 15:24

同學(xué)，你好
那知道問(wèn)題所在了。
你之前進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填在哪一欄，你現(xiàn)在就在相同欄次填寫(xiě)負(fù)數(shù)

了當(dāng) 追問(wèn)

2026-05-08 15:26

老師，填負(fù)數(shù)，是正常操作嗎？因?yàn)槲乙酝鶝](méi)有這樣子操作過(guò)，那系統(tǒng)自動(dòng)引出的呢？要不要處理

小菲老師 解答

2026-05-08 15:28

同學(xué)，你好 
填負(fù)數(shù)，是正常操作 
嗯嗯，是的 
 
 
系統(tǒng)自動(dòng)引出的 
是根據(jù)紅字發(fā)票的