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老師，我問下有個發票對方4月份開錯了，她這個月紅沖。我4月份進項不夠可以先抵扣嗎？下個月他紅沖我這邊再進項稅額轉出還是怎樣？
?? 唐棠??
于2026-05-08 15:48 發布 ??106次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-05-08 15:49
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老師，咨詢一下，我們公司在2020年9月進項發票抵扣稅額44733.12元（不含稅344100.94元），2021年1月抵扣進項稅額60883.41元（不含稅468333.96元），這兩筆成本到現在沒有給錢，供應商昨天突然告訴我們要進項稅轉出，他們內部出現問題，老板跑路了，現在我該怎么做賬務處理？
答： 你好！這個其實最好還是看稅務局要求。你們實際有履行這個發票業務嗎？
老師，加計抵扣政策實行之前的進項稅額轉出影響當期的加計抵扣計算依據不？例如:2020年1月，可抵扣進項稅額10萬，發現2019年3月之前的設備用途發生改變，進項稅額轉出1萬（相當于這部分之前沒有加計扣除），當月實際可抵扣9萬，請問本月的加計抵扣是以10萬還是9萬作為加計扣除的計算依據呢？
答： 你好，這個進項稅額轉出是發生在1月就影響
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
因管理不善導致一批豆制品霉變變質，該批豆制品耗用大豆賬面成本兩萬元，該批大豆系從農民手中購進，耗用材料上月均已申報抵扣進項稅額。求該業務進項稅額轉出為多少。
答： 您好，進項稅額轉出 2*9%=0.18萬
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粵公網安備 44030502000945號
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2026-05-08 15:57
東老師 解答
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