半夏微光 追問

2026-05-08 17:06

4月作廢了，就是沒有開具紅字發票。所以發票匯總的時候紅字發票份數為0。是不是相當于我沒有在4月份作廢啊。我現在開具了發票顯示的是今天日期

家權老師 解答

2026-05-08 17:06

必須要開具紅字發票才算作廢，只是發起紅字確認不行

半夏微光 追問

2026-05-08 17:12

沒有作廢的發票我沒有做賬，憑證科目匯總是對的，收入跟電子發票匯總差了一筆，這個怎么處理呢

半夏微光 追問

2026-05-08 17:12

現在已經紅沖了。需要補做賬嗎

家權老師 解答

2026-05-08 17:13

那個你得把上月的沒有作廢的賬補做了

半夏微光 追問

2026-05-08 17:38

好的，這個月再沖銷補做的憑證，后面附上作廢發票是吧

家權老師 解答

2026-05-08 17:39

是的，就是那樣處理就行

半夏微光 追問

2026-05-08 17:39

雖然開的專票，但可以抵扣，對后面申報表沒有什么影響吧

家權老師 解答

2026-05-08 17:42

沒有影響的，對方可以抵扣的。先勾選抵扣，再確認紅沖

半夏微光 追問

2026-05-08 17:48

我們有留抵進項稅。開的專票可以抵扣

半夏微光 追問

2026-05-08 17:49

你說的先勾選抵扣再確認紅沖什么意思

半夏微光 追問

2026-05-08 17:50

開給對方發票就是因為單位名稱多了幾個字才重開的

家權老師 解答

2026-05-08 18:02

那么你自己發起紅字確認，然后開負數發票沖就行。對方沒勾選
錄入確認單：我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單錄入

對方確認：我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具-紅字信息確認單處理
我要辦稅-發票使用--發票開具-紅字發票開具。
然后紅沖后重新開票本月做賬
貸：主營業務收入 負數
貸：主營業務收入

半夏微光 追問

2026-05-08 18:13

我怎么知道對方有沒有確認，問對方嗎

半夏微光 追問

2026-05-08 18:13

紅沖發票我都打印出來了

家權老師 解答

2026-05-08 20:06

直接發起確認，然后開負數發票，如果有提示，就聯系對方確認

家權老師 解答

2026-05-08 20:06

紅沖的發票要打印出來