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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-08 17:03

可以全部一次性做到 5 月份賬里，完全合規。
1-3 月已經結賬，不能反結賬改舊賬，物業公司實務里都是后續補記在當月，房管局、物業委員會查賬都認可。
做賬小要求
記賬摘要注明：補記 1-3 月監管賬戶物業費、收支明細。
把 1-3 月監管賬戶銀行流水、票據單獨附在憑證后面。
按業務正常做收入、銀行存款分錄，不用拆分分攤到前三個月。

smile唐 追問

2026-05-08 17:08

你好老師，我也咨詢了其他軟件上的老師。已經結賬的賬戶他的意思讓追補到相應月份，我覺的太麻煩了吧

樸老師 解答

2026-05-08 17:10

直接在 5 月一次性入賬即可，不用反結賬追補。
把 1-3 月的所有業務，按流水逐筆記在 5 月的監管賬戶下，摘要里注明 補記 1 月 / 2 月 / 3 月監管賬戶業務。
費用類（開戶費、網銀費）直接計入 5 月的管理費用 / 財務費用，利息收入沖減 5 月的財務費用，掃碼收款按業務性質計入預收賬款 / 主營業務收入即可。
這樣既不影響稅務申報，也不用修改已結賬的賬套

smile唐 追問

2026-05-08 17:13

好的，謝謝老師，開戶費計入管理費用，還是財務費用

樸老師 解答

2026-05-08 17:14

籌建期還是營業期

smile唐 追問

2026-05-09 08:26

是正常營業期

樸老師 解答

2026-05-09 08:34

進入管理費用服務費就行了

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相關問題討論
你好，屬于現代服務里面的企業管理服務。
2020-06-28 11:43:09
你好，可以的， 沒問題
2023-01-10 23:12:24
同學您好， 開票是義務不是權利，無需授權如果只是偶爾發生可以直接開具相關發票，如預計后續常有這項業務，稅法規定有納稅義務發生應開票，沒有限制企業開票的規定，但實為了規范經營，可以在經營范圍里增加這項服務。
2023-01-10 23:15:27
您好，可以的，這個稅率也是6%
2023-10-20 23:44:40
同學，你好 請參考圖片
2023-07-03 23:28:03
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