哆啦 追問

2026-05-08 17:15

計算出具體差多少？因為對方是小規模，我是一般納稅人，計算一下對方需要補多少差價給我，和拿到6%的結果一樣

哆啦 追問

2026-05-08 17:17

就是對方需要補多少錢給我，才能和我拿到6%的專票一樣的效果，老師，能理解我的表述嗎？

東老師 解答

2026-05-08 17:21

明白您的意思，本身你們應該能拿到6%的專票，但是對方卻只能開3%的稅率給你們，對不對？

哆啦 追問

2026-05-08 17:23

對的，老師

東老師 解答

2026-05-08 17:24

行，您稍等一下，我幫您算一下

哆啦 追問

2026-05-08 17:25

就是對方需要補多少錢給我，才能和我拿到6%專票的效果?？紤]小微利型企業的稅收優惠。感謝老師

東老師 解答

2026-05-08 17:30

行，您稍等，我幫您算一下

東老師 解答

2026-05-08 17:42

舉例設定
 
假設：不含稅貨款 100000 元
 
- 正常：應開 6%專票
?
- 實際：只開 3%專票
 
1、分別算進項抵扣
 
- 6%進項：100000 * 6% = 6000 元
?
- 3%進項：100000 *3% = 3000 元
?
- 少抵扣增值稅：6000 - 3000 = 3000 元
 
2、少抵扣對應的附加稅（12%）
 

3000 *12%/2=180

 
3、合計你總共虧的金額
 

3000 + 180= 3180

哆啦 追問

2026-05-08 17:44

考慮企業所得稅，考慮小型微利企業稅收優惠政策，附加稅減半征收

東老師 解答

2026-05-08 17:44

這個考慮了，附加稅減半

哆啦 追問

2026-05-09 09:42

這樣計算出來的結果，對嗎

東老師 解答

2026-05-09 09:46

我剛看了一下，算的應該沒有問題