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我們租了村里樓然后轉租出去 主業不動產租賃和物業管理 。當時村里消防水池，因村里資金不足，由我司代為建設。施工單位已將300萬元工程發票開具（包含勘查設計等費用）給我司，我司已足額支付施工款項及相應費用。雙方約定該筆款抵頂我司應付村里租金300萬元，不再另行付租金，村里開具租金發票，現反悔，要求我提供發票用于入賬固定資產。對方咨詢稅務，要求我們開對應的發票（即工程建設發票，設計、勘查等發票，備注寫上代建），這樣對我們公司有什么影響嗎 尤其是稅務上 ，這樣的話我直接把發票開在26年？計入26年的成本 ，工程是9%，設計是6% 村里再給我們開具5%的租金發票 之前300萬 我們已經計入25年成本中
好好生活與工作
于2026-05-09 07:15 發布 ??62次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-05-09 07:17
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精選問題
老師幫我看一下這些東西可以作為研發費用嗎 問
你好，這些是研發過程中形成的費用嗎。其中餐飲住宿屬于差旅性質的費用就是研發費用的范疇。 指與研發活動直接相關的其他費用，如技術圖書資料費、資料翻譯費、專家咨詢費、高新科技研發保險費，研發成果的檢索、分析、評議、論證、鑒定、評審、評估、驗收費用，知識產權的申請費、注冊費、代理費，差旅費、會議費，職工福利費、補充養老保險費、補充醫療保險費。 答
公司注冊資本1000萬，A150萬 實繳0 B150萬 實繳 問
轉讓金額多少 b是個人的話，現在按照150/1000*16*20% 答
老師，發票勾選了退稅認證，要自己申請稽核嗎？這個步 問
你好好退稅勾選后，稅務局審核的 答
老師好，應收賬款無法收回轉營業外支出——壞賬損 問
A105090 資產損失稅前扣除及納稅調整明細表 - 行次：第2行“二、應收及預付款項壞賬損失” 答
辛苦圖片這個老師說下謝謝 問
同學你好，我給你解答 答
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好好生活與工作 追問
2026-05-09 10:02
暖暖老師 解答
2026-05-09 10:03