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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-09 09:28

不用改 3 月的賬，在 4 月補做一筆分錄就行。
分錄如下：
借：應付股利——××股東
  貸：應交稅費——應交個人所得稅
繳納稅款時：
借：應交稅費——應交個人所得稅
  貸：銀行存款

李橋 追問

2026-05-09 09:32

但是我三月份已經做過賬了，直接給股東轉過了，做了一個沒扣個稅的賬，不用紅沖么？

樸老師 解答

2026-05-09 09:32

同學你好
是個人股東嗎

李橋 追問

2026-05-09 09:33

好像明白了，謝謝老師

李橋 追問

2026-05-09 09:33

是的是的

李橋 追問

2026-05-09 09:35

可是應付股利已經在三月份做過了，你看下我發的截圖，怎么辦？

樸老師 解答

2026-05-09 09:35

好的，滿意請給五星好評，謝謝

李橋 追問

2026-05-09 09:37

這個月我該從他工資里扣這個個稅了，怎么做

樸老師 解答

2026-05-09 09:38

發工資的時候扣就行
借應付職工薪酬
貸應交稅費個人所得稅
貸銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 申報表上面是已交稅費的
2022-02-17 07:29:25
你好，學員，這樣情況應該是稅款計算四舍五入問題導致
2022-01-07 21:12:31
您好，現在是賬上應交稅費多嗎？
2024-08-02 21:13:40
多交了兩分錢嗎？營業外支出
2019-04-08 10:09:22
同學你要一個月一個月對照申報表
2022-01-05 18:39:44
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