大姐 追問(wèn)

2026-05-09 10:59

好的，謝謝老師

大姐 追問(wèn)

2026-05-09 11:00

老師，再咨詢個(gè)問(wèn)題，我們每月用現(xiàn)金支付電費(fèi)，到了年末才開(kāi)發(fā)票，我的分錄是不是借：銷售費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金，然后年末收到發(fā)票，再把這筆分錄沖紅做有票分錄？這樣對(duì)嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-09 11:02

是的，到時(shí)紅沖再做 正數(shù)分錄

大姐 追問(wèn)

2026-05-09 11:15

老師，匯算清繳時(shí)的職工薪酬，實(shí)際發(fā)生額是不是填的數(shù)據(jù)與個(gè)稅總數(shù)一致的，還是就是稅收金額一欄的數(shù)據(jù)是不是也填的個(gè)稅總數(shù)，因?yàn)槲业馁~上數(shù)據(jù)與個(gè)稅有差額需要調(diào)增

劉艷紅老師 解答

2026-05-09 11:17

實(shí)際發(fā)生和賬載的一樣，稅收按實(shí)際能抵扣的來(lái)填

大姐 追問(wèn)

2026-05-09 11:27

假如我賬載是100，而個(gè)稅只有80，我怎么分開(kāi)填入表內(nèi)啊，我自己填的是賬載填了我入賬數(shù)據(jù)，實(shí)際數(shù)據(jù)填個(gè)稅發(fā)生的數(shù)據(jù)，然后稅收填的個(gè)稅，差額就填納稅調(diào)整欄

劉艷紅老師 解答

2026-05-09 11:28

賬載是100，實(shí)際也是100，你們是按稅前工資來(lái)申報(bào)的，這個(gè)沒(méi)有差異

大姐 追問(wèn)

2026-05-09 15:10

需要調(diào)增的數(shù)據(jù)，我應(yīng)該填入調(diào)整表的哪一欄格式

劉艷紅老師 解答

2026-05-09 17:59

賬和稅收不一樣就會(huì)調(diào)增調(diào)減了

劉艷紅老師 解答

2026-05-09 17:59

比如賬是100，稅是80，那就是調(diào)增20