自然醒 追問

2026-05-09 13:45

本期實際抵減額。

自然醒 追問

2026-05-09 13:45

但是我的加起來和他的不對呀。

自然醒 追問

2026-05-09 13:46

77595.55這張表里面的是不是取這個數字？

樸老師 解答

2026-05-09 13:48

系統的 194796.81 元，是你 2025 年 1-12 月每個月增值稅附表四 “本期實際抵減額” 的合計，不是單月的數。
你先把 1-12 月的 “本期實際抵減額” 全部加一遍，確認是否等于 194796.81 元。
賬上和年報里 “其他收益” 的金額，必須和這個合計數一致，不一致就按合計數改年報再自檢

自然醒 追問

2026-05-09 13:50

加了一遍不相等。

自然醒 追問

2026-05-09 13:51

是不是要改成一致的？

自然醒 追問

2026-05-09 13:52

直接改年報嗎？是不是那個25年12月份的增值稅報表也要改。

樸老師 解答

2026-05-09 13:58

對的
要改成一致的哦

自然醒 追問

2026-05-09 14:02

金蝶系統里面不能反結賬，金蝶里面應該怎樣處理？

樸老師 解答

2026-05-09 14:05

你是金蝶什么軟件？

自然醒 追問

2026-05-09 14:06

是不是金蝶里面不做處理？

自然醒 追問

2026-05-09 14:09

云星空。改的權限在總部。

樸老師 解答

2026-05-09 14:10

賬上么問題就不用改的

自然醒 追問

2026-05-09 14:15

好的，謝謝老師。

樸老師 解答

2026-05-09 14:20

滿意請給五星好評，謝謝