丁零 追問

2026-05-10 13:55

借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅

小菲老師 解答

2026-05-10 13:56

同學(xué)，你好 
借：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 
貸：以前年度損益調(diào)整

丁零 追問

2026-05-10 13:58

可以直接沖本年利潤嗎，自己看的賬

小菲老師 解答

2026-05-10 13:58

同學(xué)，你好 
是可以的

丁零 追問

2026-05-10 13:58

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2026-05-10 13:59

不客氣，祝工作順利

丁零 追問

2026-05-10 14:21

老師：同一個(gè)系統(tǒng)，但是利潤是分部門核算了
那這個(gè)本年利潤也要分部門嗎？，但是我們的賬資產(chǎn)負(fù)債表跟又是按總賬來算的

小菲老師 解答

2026-05-10 14:22

同學(xué)，你好 
一般是不分部門的

丁零 追問

2026-05-10 14:22

利潤表因?yàn)槊總€(gè)店鋪入的股東不一致，所以利潤是分開的
資產(chǎn)負(fù)債表只是大老板自己看，所以是總表

小菲老師 解答

2026-05-10 14:23

同學(xué)，你好 
那你要分也行

丁零 追問

2026-05-10 14:24

如果不分，也不會影響當(dāng)期的利潤是吧，如果是沖以前的損益列，我設(shè)置了一個(gè)未分利潤（部門），

小菲老師 解答

2026-05-10 14:25

同學(xué)，你好 
不分，不會影響當(dāng)期的利潤

丁零 追問

2026-05-10 14:34

老師：正規(guī)的操作是應(yīng)該怎么做，比如我去年多計(jì)提了一筆管理費(fèi)用-折舊，去年當(dāng)期的費(fèi)用肯定多了這筆，今年我發(fā)現(xiàn)沖了未分配利潤里，那我們的店鋪只看當(dāng)期的利潤表，是不是這筆沖減的就不是顯示在當(dāng)期，這樣利潤不就虛增了

小菲老師 解答

2026-05-10 14:35

同學(xué)，你好 
是的，以前年度的用未分配利潤，就不影響本期

丁零 追問

2026-05-10 14:38

其實(shí)我們是這種自己統(tǒng)計(jì)的賬，將幾個(gè)店鋪匯總起來看總賬而已，有必要使用本來利潤跟未分配利潤嗎，可以直接對沖錯(cuò)誤的科目沒有，因?yàn)檫@樣利潤才是實(shí)際的結(jié)果，因?yàn)椴皇且惶踪~

小菲老師 解答

2026-05-10 14:39

同學(xué)，你好
你這個(gè)內(nèi)帳，你可以自己需求做就行了
沒有必要

丁零 追問

2026-05-10 14:40

我明白了，謝謝老師

小菲老師 解答

2026-05-10 14:52

不客氣，祝工作順利