て瑾色如弦* 追問

2026-05-11 09:47

那申報季度企業所得稅時要把這筆企業所得稅交了，年度企業所得稅又來退嗎？我現在是要兩個表都要申報

歲月靜好老師 解答

2026-05-11 09:50

您好，現在是注銷申報，季報正常申報，年報的數據和季報應該是一樣的。這2萬是等注銷的時候如果稅務不認可，讓交稅在交，那個時候已經是注銷申報了，所以不會涉及交了又退的情況。

て瑾色如弦* 追問

2026-05-11 10:26

那我這平賬嗎？還是留著？

歲月靜好老師 解答

2026-05-11 10:27

不用平，就如實那樣放著就行。賬是遵循會計準則，稅是按稅法交納，他倆是兩條線。

て瑾色如弦* 追問

2026-05-11 10:35

明白了，我試試

歲月靜好老師 解答

2026-05-11 10:37

嗯，好的。祝一切順利。

て瑾色如弦* 追問

2026-05-11 11:23

我試了一下，我得交兩千多的稅啊

歲月靜好老師 解答

2026-05-11 11:49

小微企業所得稅是5%，你是有多少利潤呀？另外公司除此之外沒有虧損嗎？

て瑾色如弦* 追問

2026-05-11 11:54

彌補虧損顯示1.4萬，剩下的8000要交25%的企業所得稅，我也不明白系統為什么這樣算

て瑾色如弦* 追問

2026-05-11 11:55

實際23年也有虧損，但是沒顯示，所以不太明白

歲月靜好老師 解答

2026-05-11 13:01

如果二四年有盈利的話，二三年的虧損就帶不出來了。