我現(xiàn)在有一個兼職的公司，他們是賣設(shè)備的，全公司要么就是銷售，要么就是工程師，一年365天300天都在外面出差。所以他們公司的差旅費用很高，相對應(yīng)的，差旅補貼也很高他們公司之前的財務(wù)說，差旅補貼根據(jù)國家規(guī)定，是可以補貼發(fā)票直接報銷的，只要是真實的差旅支出，補貼可以沒有發(fā)票。我想問一下，是這樣的嗎，因為我們公司沒有這么多差旅費用，補貼都是用發(fā)票沖的

樸老師

職稱：會計師

2026-05-11 10:38

是對的。
差旅費津貼（補貼）可以無發(fā)票報銷，憑出差記錄、公司制度即可稅前扣除；但機票、酒店、餐費等實報實銷部分仍需發(fā)票。
你們公司用發(fā)票沖是財務(wù)保守做法，不是強制要求。

小小酷追問

2026-05-11 10:40

哦哦好的，我剛剛寫錯了，是不貼發(fā)票報銷。
那我就只需要把財務(wù)制度上面明確補貼金額和出差申請這些讓他們都在系統(tǒng)上面走好，只要是真實的差旅費用，就可以無發(fā)票報銷補貼了
其他的費用，機票、火車、酒店、餐飲，他們都是實報實銷的

樸老師解答

2026-05-11 10:42

對的
這樣就可以了哦

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