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樸老師

職稱： 會計師

2026-05-11 15:37

9 月報表的 33.86 元，是 8 月期末結轉過來的欠稅，不是 9 月新產生的稅，和你 8 月有沒有交過無關。
更正 8 月所屬期增值稅表
在 8 月申報表的 ** 本期已繳稅額（第 27 欄）** 填上 33.86，把 8 月期末欠稅清零，9 月再更正，33.86 就自動消失。
直接在 9 月申報表本期已繳稅額填 33.86
第 30 欄（本期繳納上期應納稅額）手動填 33.86，直接抵消這筆欠稅，32、33 欄歸零。

體貼的鋼筆 追問

2026-05-11 15:45

老師，本期已經繳納稅款里在30行填寫數(shù)字行不行，本期繳納上期金額

樸老師 解答

2026-05-11 15:48

同學你好

這個可以的

體貼的鋼筆 追問

2026-05-11 16:34

老師，系統(tǒng)提示要更正到2026年當期，是必須要全部更正完嗎

樸老師 解答

2026-05-11 16:38

同學你好
對的
是這樣

體貼的鋼筆 追問

2026-05-11 16:41

那更正到2023年12月，期末留底到2024年5月沒變化，還要全部更正申報表嗎？

樸老師 解答

2026-05-11 16:43

同學你好
沒有變化的不用更正

體貼的鋼筆 追問

2026-05-11 17:01

老師，2024年匯算清繳后單位不屬于小微企業(yè)，但是2024年1月到5月所屬期上一個會計附加稅全部按照小微企業(yè)繳納的，這個也是必須要更正申報表嗎？

樸老師 解答

2026-05-11 17:08

必須更正，補繳少繳的附加稅 + 滯納金，不更正有稽查風險

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相關問題討論
表4本期發(fā)生額里面 自己沒有帶出來，你可以手動填寫。
2024-06-21 15:09:56
你好同學，可以去柜臺申請退稅的
2022-10-21 08:38:53
這幾個不涉及增值稅
2022-04-13 15:02:51
同學你好，比對不成功系統(tǒng)自動會有預警的，比對不成功強制無法申報。
2022-04-13 00:42:15
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