雨 追問

2026-05-11 16:12

是的老師，買的時(shí)候是45575.22，折舊了6684.4，買了5000錢給老板轉(zhuǎn)微信了

劉艷紅老師 解答

2026-05-11 16:14

借：固定資產(chǎn)清理 38891.15 借：累計(jì)折舊 6684.4貸：固定資產(chǎn)45575.22

劉艷紅老師 解答

2026-05-11 16:14

公司是一般人，買來抵扣過吧

雨 追問

2026-05-11 16:26

老師我們是一般納稅人

劉艷紅老師 解答

2026-05-11 16:27

借：銀行存款5000 貸：固定資產(chǎn)清理 5000/1.13 貸：應(yīng)交稅費(fèi)5000/1.13*0.13

雨 追問

2026-05-11 16:28

老師收到錢的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄呀

劉艷紅老師 解答

2026-05-11 16:28

借：營(yíng)業(yè)外收入38891.15 -5000/1.13 
  貸：固定資產(chǎn)清理38891.15 -5000/1.13

雨 追問

2026-05-11 16:30

老師固定資產(chǎn)清理差額做到哪里呀

雨 追問

2026-05-11 16:30

謝謝老師

雨 追問

2026-05-11 16:32

老師，我們營(yíng)業(yè)外收入有二級(jí)明細(xì)，我記到營(yíng)業(yè)外收入~非流動(dòng)資產(chǎn)處置凈收益可以嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-11 16:38

營(yíng)外支出，打錯(cuò)了，不好意思

雨 追問

2026-05-11 16:40

老師您幫我看一下，營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出都有二級(jí)明細(xì)，我記到哪里呀

劉艷紅老師 解答

2026-05-11 16:43

營(yíng)業(yè)外支出要新增，要寫固定產(chǎn)損失