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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2026-05-11 18:39

必須已經(jīng)完成高新技術(shù)企業(yè)資格備案（證書(shū)在有效期內(nèi)，已在稅局備案）
匯算清繳填報(bào)步驟
進(jìn)入企業(yè)所得稅年度申報(bào)表
勾選表單：
必選：A000000 基礎(chǔ)信息表 → 108 采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表格式選是，109 小型微利企業(yè)選否
必選：A107041 高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表
必選：A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表（系統(tǒng)自動(dòng)帶出高新 15% 優(yōu)惠）
基礎(chǔ)信息表最關(guān)鍵：110 高新技術(shù)企業(yè) 選 “是”
填寫(xiě) A107041 表：研發(fā)費(fèi)用、高新收入、人員占比等，數(shù)據(jù)和高新臺(tái)賬一致
A107040 表自動(dòng)生成10% 減免稅額（25%-15%）

戒ㄋ 追問(wèn)

2026-05-11 18:40

不是。我是問(wèn)的稅務(wù)讓我填上去的金額是哪里來(lái)的？

戒ㄋ 追問(wèn)

2026-05-11 18:41

他說(shuō)他們那里顯示應(yīng)該申報(bào)金額，我就是想知道那個(gè)金額是從哪里提取出來(lái)的？

樸老師 解答

2026-05-11 18:41

同學(xué)你好
稅局后臺(tái)的數(shù)據(jù)

戒ㄋ 追問(wèn)

2026-05-11 18:42

稅務(wù)后臺(tái)的數(shù)據(jù)是從個(gè)體戶(hù)的銀行卡里么？

樸老師 解答

2026-05-11 18:44

同學(xué)你好
你們申報(bào)的數(shù)據(jù)還有他們采集到的

戒ㄋ 追問(wèn)

2026-05-11 18:47

那我怎么申報(bào)，我也沒(méi)有稅務(wù)后臺(tái)的數(shù)據(jù)，那我按銀行卡的流水申報(bào)，也不會(huì)跟稅務(wù)后臺(tái)的金額一致，那我的數(shù)據(jù)要去哪里找？

樸老師 解答

2026-05-11 18:48

你們是查賬征收的吧
那你得按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)做賬
然后填寫(xiě)申報(bào)表
不能亂做

戒ㄋ 追問(wèn)

2026-05-11 18:49

問(wèn)題是我的實(shí)際全部收入跟稅務(wù)的不一致怎么弄？

樸老師 解答

2026-05-11 18:51

為啥不一樣？你有隱藏收入嗎？都金四了
盡量不要這樣
如果確實(shí)不想按實(shí)際的
那你就直接按開(kāi)票和公戶(hù)的

戒ㄋ 追問(wèn)

2026-05-11 18:52

賣(mài)東西的錢(qián)都是在銀行流水里的，按季度的全部收入跟稅務(wù)金額就是對(duì)不上

戒ㄋ 追問(wèn)

2026-05-11 18:54

稅務(wù)提取的數(shù)據(jù)不就是我銀行卡的全部收入么？別的也沒(méi)有啦

樸老師 解答

2026-05-11 18:58

那你就按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)填寫(xiě)

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，核定是根據(jù)核定的稅額或應(yīng)稅額交納，查賬是根據(jù)你賬上收入交納。
2022-04-07 17:21:26
個(gè)體工商戶(hù)查賬征收申報(bào)增值稅和核定征收申報(bào)增值稅之間的區(qū)別在于： 1、查賬征收申報(bào)增值稅是指稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票、結(jié)轉(zhuǎn)稅款憑證、財(cái)務(wù)報(bào)表及其他有關(guān)資料，進(jìn)行財(cái)務(wù)核查，確定納稅人應(yīng)納稅額的征收方式； 2、核定征收申報(bào)增值稅是指稅務(wù)機(jī)關(guān)根據(jù)納稅人自行確定的納稅額，并在法定稅率上加減征收增值稅的征收方式。 拓展知識(shí)：對(duì)于企業(yè)所得稅，大多數(shù)情況下是利用核定征收的方式，而對(duì)于增值稅，尤其是個(gè)體工商戶(hù)，則可以選擇查賬征收或核定征收，根據(jù)當(dāng)時(shí)所處情況來(lái)確定合適的征收方式，以保證企業(yè)的合法稅款繳納。
2023-03-15 10:10:00
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-04-14 22:34:49
你好看了具體的什么發(fā)票的金額是多少？
2022-01-12 15:38:03
你好，少申報(bào)了銷(xiāo)售額，少交了稅款。
2022-03-21 12:33:45
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