小美 追問

2026-05-12 09:53

老師我改怎么做，是改年報還是季報，去年第四季度的也可以取消勾選。重新勾票嗎

小菲老師 解答

2026-05-12 09:54

同學，你好 
年報和季報都要改，就是更正

小美 追問

2026-05-12 09:55

是不是去年的第四季度先取消勾選，然后改年報，在取消今年的第一季度的勾選票，再改今年第一季度的報表

小美 追問

2026-05-12 09:56

要改的話必定勾選票也要重新勾，

小菲老師 解答

2026-05-12 09:58

同學，你好 
你要改勾選票，這個要和稅務局溝通的。一般是不能改的。 
 
增值稅你可以選擇不退稅，可以抵扣之后的增值稅

小美 追問

2026-05-12 10:06

比如說去年年報負的幾百萬，要退稅，今年季度又是盈業

小菲老師 解答

2026-05-12 10:06

同學，你好 
你這個說的是企業所得稅？？

小美 追問

2026-05-12 10:09

是的 是企業所得稅，這種情況該怎么處理好

小菲老師 解答

2026-05-12 10:09

同學，你好 
那你申請退稅

小美 追問

2026-05-12 10:14

比如去年十二月全部結轉了成本，倉庫沒留庫存，導致報表虧三千多萬，這樣現在還能怎么處理。季報年報審計都搞了

小菲老師 解答

2026-05-12 10:16

同學，你好 
不處理。你都申報完成了