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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-12 14:35

二級學會無獨立賬戶，全部資金進 A 學會對公賬戶
A 留 10%（1 萬）作為會費收入 / 管理費收入
90%（9 萬）屬于代二級學會代管資金，不屬于 A 的收入，走往來
二級學會使用 9 萬時，A 做往來支出
二、完整會計分錄（直接照做）
1. A 收到 B 二級學會會費 100000 元
借：銀行存款 100000
貸：會費收入 — 本級 10000（10% 管理費）
貸：其他應付款 — 二級學會 B 90000（90% 代管經費）
2. 二級學會 B 使用 90000 元經費（憑票據報銷）
借：其他應付款 — 二級學會 B 90000
貸：銀行存款 90000

樸老師 解答

2026-05-12 14:40

這個是往來款的哦

樸老師 解答

2026-05-12 14:41

同學你好
對的
是這樣

樸老師 解答

2026-05-12 14:45

那他們自己來做就可以了

樸老師 解答

2026-05-12 15:11

不能

2個單位就分開寫哦

孟孟 追問

2026-05-12 14:40

二級學會B的錢不用記限定性資產？

孟孟 追問

2026-05-12 14:41

想查B還有多少錢的時候就查其他應付款-二級學會B就可以了嗎

孟孟 追問

2026-05-12 14:42

那以后想統計二級學會B收了多少會費怎么體現呢？

孟孟 追問

2026-05-12 14:42

二級學會也想知道自己收支情況

孟孟 追問

2026-05-12 15:07

要在一套賬里體現出AB的收入支出結余，能實現么

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相關問題討論
要看你產生費用的原因來定，可計入管理費用、業務活動成本、籌資費用
2017-11-21 21:44:58
借；管理費用 貸；銀行存款
2017-10-18 22:16:55
民間非營利組織應當將本期限定性收入和非限定性收入分別結轉至凈資產項下的限定性凈資產和非限定性凈資產。 借：收入—捐贈收入(或 會費收入、提供服務收入、政府補助收入 等) 貸：凈資產—非限定性凈資產 或 限定性凈資產 ## 結轉費用至凈資產 民間非營利組織應當將本期發生的各項費用結轉至凈資產項下的非限定性凈資產，作為非限定性凈資產的減項。 借：凈資產—非限定性凈資產 或 限定性凈資產 貸：業務活動成本 / 管理費用 / 籌資費用 / 其他費用 ## 計提應交稅費分錄 1. 增值稅、城建稅、教育費附加： 借：業務活動成本 貸：應交稅費-增值稅-城建稅-教育費附加 2. 企業所得稅： 借：其他費 貸：應交稅費-企業所得稅 3. 個人所得稅： 借：應付工資 貸：應交稅費-應代扣個人所得稅
2024-04-14 20:32:20
你好，這個你要去你的主管機關去辦理這個。
2024-01-09 16:33:31
您好，網銀管理費用，借，籌資費用-手續費，貸，銀行存款。
2017-10-18 23:56:49
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