miss李 追問

2026-05-12 19:39

是10萬元整

劉艷紅老師 解答

2026-05-12 19:39

這個你入賬可以，最好不要調報表，怕查賬

miss李 追問

2026-05-12 19:41

現在就是查賬，如果這樣不行，那我這10萬怎么走能合理？

miss李 追問

2026-05-12 19:42

我2024年做了一筆23年的發票，大數據顯示我還差10萬，就是這一筆，他系統里面2024年沒有這個發票，但是我2023年忘記做了

miss李 追問

2026-05-12 19:43

所以我在想怎么跟稅務解釋

劉艷紅老師 解答

2026-05-12 19:44

你的意思是你23年的入在了24年里面，現在是23年差10W的成本票嗎？

miss李 追問

2026-05-12 19:47

23年的發票入在24年里面，但是稅務在算24年成本的時候看系統里肯定沒有這樣，說我差這10萬，所以我要怎么操作呢或者怎么解釋

劉艷紅老師 解答

2026-05-12 19:49

23年的調減，24年調增，更正報表，和稅務局說做錯賬了

miss李 追問

2026-05-12 19:53

好的，我是這樣想的，23年是虧損2萬然后在加上這10萬我是虧損12萬，如果稅務讓我調出這10萬，那我2024年也可以彌補這23年的虧損是嗎？相當于也不用交稅

劉艷紅老師 解答

2026-05-12 19:56

是的，就是你說的這樣的

miss李 追問

2026-05-12 20:09

我也想到了這點，我是直接更改2023的報表，還是跟他說情況說把23年的票做到24年了，我怕他這樣說會查我23年的帳

劉艷紅老師 解答

2026-05-12 20:10

你們要打點下，就不會查了