???????????? 追問

2026-05-13 20:13

她把多提的190400，用法人的借款，也就是其他應收款發放了，這里怎么處理？

郭老師 解答

2026-05-13 20:18

他是用借款抵扣了這個工資嗎？

???????????? 追問

2026-05-13 20:20

對，把多提的190400，用借款發了，我現在要發25年的工資，應該怎么做？

???????????? 追問

2026-05-13 20:20

按理說，只能把法人的工資，用法人的借款發放，

郭老師 解答

2026-05-13 20:25

那個人有發放證明嗎？

???????????? 追問

2026-05-13 20:26

沒有證明，實際就是沒發放

郭老師 解答

2026-05-13 20:28

那就不要沖其他應收款啦，你要沖其他應收款的有發放的證明
借其他應收款
貸應付職工薪酬
然后再做上我第一個給你發的

???????????? 追問

2026-05-13 20:32

這兩筆分錄在什么時候做？5月份嗎？

郭老師 解答

2026-05-13 20:34

現在就可以做
最好匯算清繳之前

???????????? 追問

2026-05-13 20:37

好，那我做在4月份的賬里面，可以吧？

郭老師 解答

2026-05-13 20:40

可以的，可以做到四月份