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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2026-05-14 09:40

原因：年報(bào)稅金及附加金額，和賬上可稅前扣除稅費(fèi)合計(jì)不一致。
常見錯(cuò)因：把增值稅 / 企業(yè)所得稅 / 個(gè)稅計(jì)入，或漏填印花稅、房產(chǎn)稅等。
處理：按賬上計(jì)提的城建稅 + 附加稅 + 印花稅等合計(jì)數(shù)，修改年報(bào)對(duì)應(yīng)欄次重報(bào)

魏 追問

2026-05-14 10:30

都核對(duì)過，沒有錯(cuò)誤，和其他部門申報(bào)的數(shù)據(jù)對(duì)比的結(jié)果？還有沒有其他原因，還是稅局系統(tǒng)出問題了？

樸老師 解答

2026-05-14 10:34

這個(gè)不含增值稅的呀，你的增值稅算進(jìn)去了嗎

魏 追問

2026-05-14 10:39

稅金及附加里有:印花稅，環(huán)保稅，城建稅及附加，水資源稅，

樸老師 解答

2026-05-14 10:43

同學(xué)你好
不含交的費(fèi)哦

魏 追問

2026-05-14 10:45

不含哪些交的費(fèi)，這些都是稅金及附加的范圍

樸老師 解答

2026-05-14 10:54

同學(xué)你好
比如說垃圾費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)這些

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相關(guān)問題討論
那個(gè)不影響你考證的
2024-09-10 08:46:46
你好，是否有發(fā)票開后數(shù)據(jù)沒有匯總上傳。
2023-01-13 02:59:38
你好，可以把問題完整的列出來嗎 如果我無法回答，其他老師也可以看到的
2022-09-15 07:13:40
同學(xué)你好，稍等下，馬上為您答疑
2022-04-03 21:25:34
同學(xué)你好 本年利潤(rùn)科目要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)哦
2022-04-01 18:44:15
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