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劉艷紅老師

職稱： 中級會計師

2026-05-14 11:49

您好，把暫估的明細賬全都導出來

雨 追問

2026-05-14 11:55

老師明細賬我選哪一項呀，應付賬款~暫估嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-14 11:57

是的，選應付賬款-暫估，選這個

雨 追問

2026-05-14 12:07

老師但是付款的時候
借:應付賬款~公司
貸:銀行存款這樣就把應付賬款~公司沖掉一部分了，這個把付款的出去就對了是嗎

劉艷紅老師 解答

2026-05-14 12:10

這個沒事，不影響的，說明公司付款了

雨 追問

2026-05-14 13:50

老師我們24年8月份付了三筆款，應付暫估沒回票的是不是要用最后的暫估余額加上這兩筆付款的數是真正暫估沒回票的數對吧1875300+74900+74900+74900=2100000

劉艷紅老師 解答

2026-05-14 14:16

是的，是的，就是你說的這樣的

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相關問題討論
同學您好，備查賬類似臺賬，可以只有數量記載，其他賬一般需要有金額
2023-02-25 14:48:29
你好，盤點的最終目的是為了檢查賬實相符。 如果不符，需要去查明原因，然后做相應的調整處理?
2022-03-07 18:51:01
最輕的也得補稅和罰款滯納金，除非公司的賬一點問題都沒有
2022-04-19 06:38:38
千萬不要幫別人代開發票，稅款超過10000，都會面臨坐牢
2022-08-07 11:13:48
稅務局查帳，看報表、余額表、明細賬、申報表等，會看合同涉及印花稅。還會看收入。一般稅務局看的方面很多，但重點是收入和成本費用方面。會審核你們的扣除項目是不是合規，以及發票合規與否。
2022-01-26 14:52:21
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