?? 唐棠?? 追問

2026-05-15 10:16

我們是沒有發放工資也全部報稅了。如果這樣子怎么對的上？

小菲老師 解答

2026-05-15 10:29

同學，你好 
那對不上的

?? 唐棠?? 追問

2026-05-15 10:38

我們領導說一定要對上。說沒有對上要調，而且他的意思是計提的工資也就是貸方發生額肯定需要和個稅申報系統對的上的。現在這個是稅務核查指標

小菲老師 解答

2026-05-15 10:40

同學，你好 
他的意思是計提的工資也就是貸方發生額肯定需要和個稅申報系統對的上的。 
 
個稅是根據實發申報的，不是計提申報的

?? 唐棠?? 追問

2026-05-15 11:14

他的意思就是我這邊匯算清繳里工資那欄需要和個稅系統里一樣。就是貸方發生額需要和個稅系統。

小菲老師 解答

2026-05-15 11:57

同學，你好 
這個不對的 
貸方發生額是計提數

?? 唐棠?? 追問

2026-05-15 14:18

所以說我也不知道怎么搞，我們是沒有發放就報稅了，按道理里是貸方和個稅系統應該是一樣的。

小菲老師 解答

2026-05-15 14:21

同學，你好
沒有發放，是不申報個稅的
要更正個稅申報表