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送心意

小菲老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2026-05-15 10:12

同學(xué)，你好 
在企業(yè)所得稅年度納稅申報表中填報《資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表》（A105090）； 
將該筆7000多元的存貨盤虧填入“存貨盤虧、報廢、毀損、變質(zhì)損失”項(xiàng)目欄；

小朗朗 追問

2026-05-15 10:16

主要為了銷零星庫存 管理不善 就沒有了報廢了。這種情況可不可以稅前扣除？ 需不需要納稅調(diào)增啊？

小菲老師 解答

2026-05-15 10:27

同學(xué)，你好 
做報廢，要納稅調(diào)整

小朗朗 追問

2026-05-15 10:34

請老師詳細(xì)回答，謝謝

小菲老師 解答

2026-05-15 10:36

同學(xué)，你好 
可以報廢，因?yàn)?nbsp;管理不善 造成的，不能稅前扣除，要納稅調(diào)整

小朗朗 追問

2026-05-15 10:38

好的，謝謝老師

小菲老師 解答

2026-05-15 10:38

不客氣，祝工作順利

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