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老師，我們做建設工程公司，來做股權變更，提交的報表未分配利潤是負數，專管員就說我們的存貨和其他應付款金額很大,要求確認收入，這個我要怎么解釋呢
SHUXIAN
于2026-05-15 14:51 發布 ??42次瀏覽
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暖暖老師
職稱： 中級會計師,稅務師,審計師
2026-05-15 14:53
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2018年審計的時候其他應付款負數重分類至其他應收款，借：其他應收款 貸 其他應付款，然后費用化做審計調整 借：研發費用 貸：其他應收款 企業沒有調表也沒調賬，2019年這筆分錄要累調嗎？ 借：年初未分配利潤 貸：其他應收款，這樣做對嗎
答： 是的，需要做累調的，這個分錄是正確的。
老師，咨詢下，如果要給別人的利潤，去年的，之前掛賬了，但是現在不給他們了，要如何掛賬之前的會計掛了其他應付款～某人，利潤分配，那現在沖回，利潤分配要調到去年年底吧那就會影響今年的利潤，今年的就不準了吧我之前是做的利潤分配～未分配利潤直接掛賬 其他應付款～某人，這樣做是不是有些問題？現在我是不是之前沖回借:其他應付款～某人貸:利潤分配～未分配利潤我們是小公司，我就沒有把利潤分配中分的很細
答： 你好！ 可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
吳老師，借，未分配利潤，貸，其他應付款，這樣的話，其他應付款不就增加了嗎？
答： 你也可以用應付股利這個科目代替，是增加了，但是你用錢分配時不是減少了嗎？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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