董孝彬老師 解答

2026-05-15 17:57

您好，你不是填錯，是搞混了報表和現金流水兩個口徑。1392947.08是你的含稅實收數，拆成1%開票含稅39914.97（不含稅39519.77+稅額395.2）、免稅開票74521.83、未開票免稅1278510.28，加起來剛好對上。申報表第9欄“免稅銷售額”，按國家稅務總局公告2023年第1號的要求，填的是價稅合計全額，不用加395.2，你填1353032.11是對的，395.2是稅額，不屬于免稅收入。

你覺得對不上，是拿“應稅不含稅+免稅銷售額”和含稅實收比，差的395.2就是稅額，這是正常的。按要求填就行：第1欄填39519.77，第9/12欄填1353032.11，第18欄填790.39，第22欄自動出395.2，完全合規。別再把稅額往免稅銷售額里加了。

AA*天使寶貝 追問

2026-05-15 18:09

，我們的銷售系統現在是通過小程序自動推送稅局數據收入1392947.08，這個是含稅還是不含稅啊，他們要求收入一致，不一致就發消息提醒

董孝彬老師 解答

2026-05-15 18:16

您好，好的，我把重點部分標紅了

AA*天使寶貝 追問

2026-05-15 18:39

收到，還有個問題，我們屬于那種啥也賣的，米面肉蛋亂七八糟的，大部分人不要票，開票少，但實際估計肯定不止這些，我們推算到免稅里面會不會有風險啊，也沒看見寫個未開票納稅的地方

董孝彬老師 解答

2026-05-15 20:39

您好，我把重點部分標紅了

AA*天使寶貝 追問

2026-05-16 09:39

這個未開票收入我們能大約填個數嗎？保證交一些稅款，具體也沒數，真實的申報交的太多了，也不賺錢的

董孝彬老師 解答

2026-05-16 09:40

您好，這個是不行的，我們財務的數據都是有來源有依據的，這個未開票收入，稅務抽查還得讓我們提供明細呢

AA*天使寶貝 追問

2026-05-16 09:57

收到謝謝老師

董孝彬老師 解答

2026-05-16 10:00

 祝您：諸事順遂，皆得所愿！
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