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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2026-05-16 16:15

同學,你好 
公司借款的分錄 
借:銀行存款 
貸:其他應付款 
 
建固定資產 
借:在建工程 
貸:銀行存款

準CPA 追問

2026-05-16 16:18

我們是直接做的往來款,分不清哪筆是貸款借款

小菲老師 解答

2026-05-16 16:19

同學,你好 
設置二級科目,或者輔助項目

準CPA 追問

2026-05-16 16:19

沒有設置呢

小菲老師 解答

2026-05-16 16:21

同學,你好 
那就自己做臺賬記錄

準CPA 追問

2026-05-16 16:22

嗯,那些貸款的利息跟公司有關系嗎,需要做賬務處理嗎

小菲老師 解答

2026-05-16 16:22

同學,你好 
沒有關系的

準CPA 追問

2026-05-16 16:24

不需要公司代扣代繳什么個稅嗎

小菲老師 解答

2026-05-16 16:25

同學,你好 
不需要的

準CPA 追問

2026-05-16 17:40

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2026-05-16 17:42

不客氣,祝工作順利

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相關問題討論
您好,會計分錄: 借:實收資本 資本公積 貸:固定資產
2022-03-01 15:04:16
清理殘值 借:固定資產清理 ????? 累計折舊 貸:固定資產 分配 借:利潤分配-未分配利潤 貸:固定資產清理 ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項
2022-07-21 17:27:45
您好,借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產。借銀行存款,貸固定資產清理,應交稅費應交增值稅。借固定資產清理,貸資產處置收益。股東需要繳納印花稅和契稅
2021-01-20 09:12:55
你好; 你們是分立公司嗎 ? 意思是你 公司的資產 要給股東;這個算是分紅分還是算退股直接用 退資產的方式 ?這樣好判斷科目的
2022-04-11 18:09:56
賬務處理上,首先要根據股東間交易的細節,確定交易資產的會計價值,并把交易過程納入公司余額賬戶中。其次,應當將股東間交易及留給對方的相關資產記入各自股東賬戶,并將資產類別轉入對方賬戶。最后,根據股份贈與協議,將新增的股東賬戶納入公司余額賬戶中。
2023-03-13 10:22:14
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