西瓜很甜 追問

2026-05-17 12:00

老師，四季度財報和年度財報不一致，這個？
另外：罰款的對比提示，是提交稅務年報后，系統給的。這個必須在匯繳明細表中調增一筆，但是去年公司罰款沒入賬。如果用營業外支出，怎么調整？

西瓜很甜 追問

2026-05-17 12:00

剛剛的頁面，提交不了圖片了。

郭老師 解答

2026-05-17 12:01

回復你了
在上個問題里面

西瓜很甜 追問

2026-05-17 12:27

郭老師，那匯繳年報，罰款那行，還調增嗎？如果調增，交的企業所得稅，又多了。不調增，這種比對放著不管，可以嗎？我理解：系統讓我調增處理。但如果補得稅款，又多了，也不太好和領導解釋。

郭老師 解答

2026-05-17 13:09

25年調整
26年不調整
跟你老板說下這個情況
或者問下你專管員
就說沒做賬沒調增看那邊怎么說吧

西瓜很甜 追問

2026-05-17 13:26

好的，謝謝老師耐心的講解！

郭老師 解答

2026-05-17 13:31

不用客氣周末愉快