女肥臀大屁BBW|粗大新婚娇妻娇嫩|在线视频久久芭蕉|免费视频网站嗯啊轻点|女人床上的特点|色狠狠一区二区三区香蕉|久久免费视频

  1. 會計學堂
  2. 會計問答
  3. 問答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會計師

2026-05-18 09:59

紅字沖銷原錯憑證 + 重新做正確憑證（你已經做了）
差額 0.05 直接體現在本期，自動修正本年累計，不用額外調賬。
若本年累計還多 0.05：
直接補一筆調整分錄
借：其他業務收入 0.05
貸：其他應收款 0.05
沖紅重做后差額自動平；本年累計多 0.05 就做上面這筆0.05 沖減收入的分錄即可

大姐 追問

2026-05-18 10:02

本年累計少了0.05

樸老師 解答

2026-05-18 10:05

本年累計少 0.05，直接補一筆補記收入 0.05的調整分錄即可：
借：其他應收款 0.05
貸：其他業務收入 0.05
做完后本年累計其他業務收入就補齊，賬表一致。

大姐 追問

2026-05-18 10:19

需要手動去結轉嗎？

樸老師 解答

2026-05-18 10:25

對的
這個需要手動做的

上傳圖片 ?
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    當前服務器繁忙，請稍后重試！
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求，完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...