上善若水 追問

2026-05-18 10:16

現在開有風險嗎

暖暖老師 解答

2026-05-18 10:16

沒事！人要求專票，不存在風險的問題

上善若水 追問

2026-05-18 10:26

剛弄清楚了，當時我們作為小規模納稅人，項目上在2024年5月30號開普票1%出去，現在2026年5月份請款時，對方甲方要求開專票。現在可以這樣做嗎？ 我們現在作為一般納稅人。有什么風險嗎？涉及到更正歷史報表嗎

暖暖老師 解答

2026-05-18 10:29

那不可以的，增值稅不行，我們虧了

上善若水 追問

2026-05-18 10:37

我們就增值稅虧損是吧？需要更正歷史申報表嗎？

暖暖老師 解答

2026-05-18 10:38

不需要更正，這個本來就體現在今年

上善若水 追問

2026-05-18 10:49

那我們就是稅費虧損，多繳稅，在其他方面都不存在問題或者更正申報數據是吧？

暖暖老師 解答

2026-05-18 10:49

不需要的，就是申報了多增值稅

上善若水 追問

2026-05-18 10:52

好的，謝謝老師。那我們這邊就紅沖2024年的的1%普票，現在重開6%專票

暖暖老師 解答

2026-05-18 10:52

那就是沒問題的這個

上善若水 追問

2026-05-18 11:06

再向您確認一下，確實沒問題嗎？線下我們同事會計有不同意見，說有問題。我很矛盾了呢。哎

暖暖老師 解答

2026-05-18 11:06

正常的業務，沒事的

上善若水 追問

2026-05-18 11:09

好的，謝謝老師，感謝你給我指導

暖暖老師 解答

2026-05-18 11:09

不客氣祝你工作順利