Angela 追問

2026-05-18 16:29

老師這個保證金會退回是什么保證金呢磋商？是掛其他應收款不是掛其他應付款嗎，哪些是其他應付款業務呢，這個往來不需要開票就做賬不用另外交什么稅嗎，兩個業務先4.10號付保證金借其他應收款某供應商貸銀行存款？后面4.16號退回保證金借銀行存款貸其他應收款某供應商嗎

apple老師 解答

2026-05-18 16:31

對 的 。不涉及交稅

會計分錄是正確的，

Angela 追問

2026-05-18 16:33

看下增加科目對嗎，一開始增加到其他應付款科目沒有用不用刪除就放著可以吧，后面才增加到其他應收款對吧，反正兩個科目增加方法對嗎

apple老師 解答

2026-05-18 16:37

就放著吧，也不礙事，  增加方法一樣的

Angela 追問

2026-05-18 16:39

2老師社保本來總額1555.61，現在分成兩次扣款，1555.61-13=1542.61，所以這樣做賬對嗎

Angela 追問

2026-05-18 16:40

社保跟以前做賬報稅一樣沒有區別嗎

apple老師 解答

2026-05-18 16:41

做得非常好，做得對的，

Angela 追問

2026-05-18 16:42

老師看下交增值稅城建稅這樣分錄對嗎，跟以前做賬報稅沒有區別嗎

Angela 追問

2026-05-18 16:43

老師看下

apple老師 解答

2026-05-18 16:45

記得計提  城市建設稅

Angela 追問

2026-05-18 17:12

有計提的老師，老師4月份我請假了半天，到手是2464.05，看下4月份計提工資按扣了或者加班后的工資借管理費用工資對嗎，看以前做賬也對嗎，現在個人社保478.26，我工資3000老板1800沒有社保社保在代賬公司交的，看下對嗎，所以當時2025.10月份所屬期申報本身收入3000-3000/26*0.5=2942.307692，2942.31對嗎，個稅跟企稅就這樣做賬報稅沒有其他需要核對做賬報稅嗎

Angela 追問

2026-05-18 17:14

老師看下5月發4月工資對嗎，還有10月發9月的，計提工資附件一樣按4800不用管請假還是加班嗎好像以前說過嗎

Angela 追問

2026-05-18 17:21

老師看下發4月發3月工資對嗎附件做賬報稅？

apple老師 解答

2026-05-18 21:30

為啥突然要查以前的工資呢。
以前都是對的。

apple老師 解答

2026-05-18 21:32

4月發放3月工資是對的。

如果有請假計提時，就要扣除請假的工資

apple老師 解答

2026-05-18 21:33

雖然 你的工資表上，扣除項確實是  個人社保和請假

但是。它們兩個的性質不一樣，放在一起不合適。影響計提工資的準確性