Clover 追問

2026-05-18 21:05

就是說，我可以先收據入賬，然后積攢到一定金額再讓對方開票，那如果說，我這個五金是好幾家買的，這個時候賬務里面無票支出是1W，但是只有一家給我開票了，開了2K，我就隨便沖2K嗎？這2K有可能不是同一個項目的，也可以嗎

郭老師 解答

2026-05-18 21:05

是的，可以的，可以的

Clover 追問

2026-05-18 21:08

那這樣的話，如果匯算前，剩下的8K我沒有收到發票，我匯算就只需要調增8K就好了，可是這2K可能做賬的時候成本是分布在了不同的項目，我紅沖的時候是不是可以，比如1月A項目800，我紅沖下；2月B項目600，我紅沖下；3月C項目600，我紅沖下，還是說可以，怎么做成一筆紅沖分錄

郭老師 解答

2026-05-18 21:16

都可以啊，你自己選

Clover 追問

2026-05-18 21:20

具體分錄（針對那2000元）：
紅沖1月A項目（800元）：
借：主營業務成本 - A項目 -800 （紅字）
貸：其他應付款 - 法人 -800 （紅字）
紅沖2月B項目（600元）：
借：主營業務成本 - B項目 -600 （紅字）
貸：其他應付款 - 法人 -600 （紅字）
紅沖3月C項目（600元）：
借：主營業務成本 - C項目 -600 （紅字）
貸：其他應付款 - 法人 -600 （紅字）
重新入賬（憑發票）：
借：主營業務成本 - 輔材（有票） 2000
貸：其他應付款 - 法人 2000
這樣可以嗎？或者我所有的無票輔材設一個公共項目，無票的都放在里面，是否可以，這樣我紅沖就不用去篩選找了

郭老師 解答

2026-05-18 21:40

你好，你是跨年調整嗎？

Clover 追問

2026-05-18 21:48

一般不會跨年，控制在12/25要是收不到票，我就直接調增，不然來年不好算

郭老師 解答

2026-05-19 06:32

可以的
但是你這樣以后按項目核算利潤不好算了