小太陽? 追問

2026-05-19 10:03

我賬面有福利費、物業費、寬帶費、門店房租、展覽費，這些期間費用都沒有，我是都要計入到其他這一欄填寫嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 10:04

上面沒有的，都填在其他這里

小太陽? 追問

2026-05-19 10:53

我填的廣宣費本年支付大于系統自動帶出的金額，會提示這個，廣告費和業務宣傳費提示本欄次金額不等于《利潤表—年報（適用執行小企業會計準則的企業）》，廣告費和業務宣傳費本年累計金額，這是什么意思？

小太陽? 追問

2026-05-19 10:55

我剛剛查了這個系統帶出來的廣宣費是2025年季報里面的廣宣費，不是年報里面的

小太陽? 追問

2026-05-19 10:56

我是應該按我年報里面的廣宣費填寫對嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 10:57

要按你年報里面的廣宣費填寫

小太陽? 追問

2026-05-19 11:25

彌補虧損，我們公司是25年7月份成立的，年底報表是快虧損的，我需要填寫企業所得稅彌補虧損明細表嗎？

小太陽? 追問

2026-05-19 11:26

是虧損，虧損35萬

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 11:27

不用，這個是自動帶出來的

小太陽? 追問

2026-05-19 11:45

我的賬面虧損是35萬，但是企業所得稅彌補虧損是34.9萬，怎么還少了2千多了

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 11:54

你們實際只要彌補這么多，以后再彌補

小太陽? 追問

2026-05-19 12:08

門店房租攤銷，我應該在資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表，這張表里面填長期待攤費用，是填到租入固定資產的改建支出這一行里面嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 12:12

不用，這個不用填的，這你又沒計入長期待攤費中吧