小太陽? 追問

2026-05-19 15:35

第一個是提示你單位本所屬期申報增值稅收入與本項金額存在差異，請確認申報數據是否準確，我算了一下，申報的增值稅收入和我匯算填的收入多了9千多，這個我應該怎么調整了

小太陽? 追問

2026-05-19 15:36

這個是營業收入

小太陽? 追問

2026-05-19 15:36

這個是主表提示的

小菲老師 解答

2026-05-19 15:44

同學，你好 
發一下截圖

小太陽? 追問

2026-05-19 15:51

老師，麻煩看一下

小菲老師 解答

2026-05-19 15:54

同學，你好 
你這個原因是什么？？ 
有出售固定資產嗎？

小太陽? 追問

2026-05-19 16:02

我知道了，是有些商品我們不是贈送了嗎？做的分錄是借：銷售費用—業務宣傳費，應交稅費—應交增值稅    貸：庫存商品，報增值稅的時候，這部分增值稅我按的是未開票收入報的，電子稅務局里面的收入就大于我賬面的收入，我賬面的收入是計入到銷售費用里面去了

小太陽? 追問

2026-05-19 16:02

所以，現在應該怎么處理呢？

小菲老師 解答

2026-05-19 16:03

同學，你好 
好的，那就不用管

小太陽? 追問

2026-05-19 16:08

老師，這是另一個問題，麻煩幫我看一下，我查過了第四季度預交申報企業所得稅利潤總額比這次匯算清繳填的報表多了1分錢，我是不是要按提示去更正報表

小菲老師 解答

2026-05-19 16:11

同學，你好 
多了1分錢？ 
那是小數點差異，不調整不要用

小菲老師 解答

2026-05-19 16:11

同學，你好  
多了1分錢？  
那是小數點差異，不調整不要緊

小太陽? 追問

2026-05-19 16:15

好的，謝謝老師，那我就做完了

小菲老師 解答

2026-05-19 16:16

不客氣，祝工作順利