明 追問

2026-05-19 15:48

沒有，就是說12月怎么掛

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 15:48

沒有，這種你直接入到26年吧

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 15:49

因為這個是26年開的，入當年還好些

明 追問

2026-05-19 15:52

但是物業水電費屬于2025年的

明 追問

2026-05-19 15:52

但是物業水電費是2025年，有明細是2025年所屬期

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 15:52

但你去年沒有暫估，這種小額的，入在26年也不影響

明 追問

2026-05-19 16:18

老師，這樣子在 12月計提費用然后掛在其他應付款_預提費用可以嗎。然后2026年5月開發票

明 追問

2026-05-19 16:18

老師，這樣子在 12月計提費用然后掛在其他應付款_預提費用可以嗎。然后2026年5月開發票

明 追問

2026-05-19 16:18

老師，這樣子在 12月計提費用然后掛在其他應付款_預提費用可以嗎。然后2026年5月開發票

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 16:20

那你要更正前面的報表了

明 追問

2026-05-19 16:22

是的，可以這樣子放入這個科目嗎

明 追問

2026-05-19 16:22

是的，可以這樣子放入這個科目嗎

明 追問

2026-05-19 16:23

是的，可以這樣子放入這個科目嗎，

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 16:27

如果更正前面的報表，是可以的

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 16:27

這個相當于你前面暫估了

明 追問

2026-05-19 16:42

那站在物業公司來說，本是2025年12月收入，現在2026年5月份開發票，這個收入申報的時候所屬期是什么時候的呢？

劉艷紅老師 解答

2026-05-19 16:45

12月申報無票收入，現在開了票申報負數