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送心意

樸老師

職稱： 會計(jì)師

2026-05-19 16:45

是的，計(jì)提年度企業(yè)所得稅的金額 = 年度匯算主表【應(yīng)補(bǔ)所得稅額】
分錄：
借：所得稅費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交企業(yè)所得稅（金額 = 主表應(yīng)補(bǔ)稅額）
若主表是應(yīng)退稅額，不計(jì)提，以后抵稅或退稅即可

Andlo 追問

2026-05-19 16:50

計(jì)提后，報(bào)表調(diào)減了成本又改變了應(yīng)補(bǔ)所得稅額，那么申報(bào)表的利潤表需要改嗎，會影響嗎

樸老師 解答

2026-05-19 16:51

同學(xué)你好
這個會的

樸老師 解答

2026-05-19 16:51

有變化就要改的哦

Andlo 追問

2026-05-19 16:53

計(jì)提了前面的應(yīng)補(bǔ)所得稅額，然后增加了一筆成本所得稅額變了，申報(bào)表還需要改嗎，計(jì)提這個會影響利潤吧

Andlo 追問

2026-05-19 16:53

好的謝謝

樸老師 解答

2026-05-19 17:01

要改，滿意請給五星好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 對的 是這樣處理的
2022-05-12 08:38:02
你好，那你們之前有沒有計(jì)提過呢
2020-06-22 16:14:48
同學(xué)你好 按年度的數(shù)據(jù)申報(bào)就可以
2024-05-28 15:13:12
您好，這個是屬于沒錯的，按照平均金額
2023-05-08 21:17:24
你好，必須等于的，你看一下應(yīng)該是等于，還有可能你稅務(wù)局系統(tǒng)有問題。
2023-04-07 12:56:35
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