海洋 追問

2026-05-19 20:00

嗯，學習當中

海洋 追問

2026-05-19 20:00

怎么認證

郭老師 解答

2026-05-19 20:05

根據(jù)稅負來
（銷項稅額減進項稅額）/不含稅收入=稅負


全部都是已知條件，除了進項稅額

海洋 追問

2026-05-19 20:21

個稅怎么扣除？扣除標準是什么？企稅預繳操作流程是什么，怎么預繳，什么時間預繳，區(qū)分一般納稅人和小規(guī)模納稅人嗎？

海洋 追問

2026-05-19 20:21

往來款怎么核對

郭老師 解答

2026-05-19 20:28

起征點?：每月?5000 元?（即每年 6 萬元），
?專項扣除?：三險一金（基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、住房公積金）按實際繳納金額扣除，公積金扣除上限因城市而異

標準

?3 歲以下嬰幼兒照護?：2000 元/月/每個子女。
?子女教育?：2000 元/月/每個子女（3 歲至博士階段）。
?贍養(yǎng)老人?：3000 元/月（獨生子女全額，非獨生子女分攤）。
?住房貸款利息?：1000 元/月（首套房，最長 20 年）。
?住房租金?：800/1100/1500 元/月（按城市規(guī)模劃分）。
?繼續(xù)教育?：400 元/月或 3600 元/年。
?大病醫(yī)療?：年度限額 8 萬元（醫(yī)保報銷后自付超 15000 元部分

郭老師 解答

2026-05-19 20:29

打開電子稅務局首頁一般就有待申報事項點開填寫資產(chǎn)人數(shù)，職工薪酬根據(jù)利潤表填寫本年累計的營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額

郭老師 解答

2026-05-19 20:29

企業(yè)所得稅按一季度每個季度末的次月15號之前有節(jié)假日的順延

郭老師 解答

2026-05-19 20:30

所得稅不需要區(qū)分，一般納稅人還是小規(guī)模

海洋 追問

2026-05-20 07:47

怎么預繳沒聽懂

海洋 追問

2026-05-20 08:35

還有什么是抵稅，怎么抵呢

海洋 追問

2026-05-20 08:36

往來款怎么核對

郭老師 解答

2026-05-20 12:21

預交申報表打開
需要填寫的內(nèi)容有資產(chǎn)人數(shù)
工資
收入
成本費用
利潤總額


你打開申報表看下




a-b 這個就是抵扣稅款
本來需要交a
用b抵扣了部分






往來款去財務系統(tǒng)把明細賬導出來
核對余額