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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-05-20 10:05
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老師，如果發現21年賬有錯誤22年做了調整，匯算清繳得把21年的做調整，年報是調整后申報還是沒調整前申報
答： 老師,21年賬有錯誤22年做了調整，匯算清繳得把21年的也做調整，不能將錯誤一直拖到22年。舉個例子來說，以進行外債記賬抵充內債為例，某公司在21年把外債記賬抵充了內債，但其實外債已經到期，這錯誤的記賬造成了內債的減少，22年上半年一旦發現該錯誤，就應當做調整，將外債的記賬取消掉，內債又加回去，年報需要重新按調整后的數據申報。
老師，年報申報之前調整了，那我還要去把去年12月的財報再申報一遍嗎
答： 你是12月賬上調了嗎，調賬話，需要財報表新出的財務報表填寫
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
請問老師，2022年的管理費用，2022年未入賬，2023年匯算清繳之前才拿來報銷，這種調表不調賬，指的是不調整賬套數字，調整報給稅務局的2022年的財務報表嘛？電子稅務局更正申報嘛？那具體是調整2022年利潤表的管理費用還是直接調整2022年的利潤表的利潤總額？再手動調整賬套里的2023年資產負債表的未分配利潤的年初余額嘛
答： 你好，你已經在2022年做了賬務處理了，正常抵扣就可以了，你做的是管理費用不是嗎？做了管理費用已經降低了你的利潤，你匯算清繳的時候不用調增了 就跟2022年發生的業務是一樣。
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老師，這些賬去年做錯了，然后審計說要調整，調整憑證調整到今年1月份了，然后年報按照之前的報了，現在審計調整后報表跟之前不一樣了。我做匯算里面年度納稅申報表要怎么填。
社保的繳費工資 每年要申報嗎？ 24年 電子稅務局把社保繳費基數 直接調上去了 但是繳費工資 我沒做調整 沒去申報 這是要申報的嗎
老師，我們公司賬面存在以前年度損益調整，導致資產負債表和利潤表關系不對，稅務局申報財報時是按勾稽關系不對的申報還是按調整對的勾稽關系申報呢？
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