?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:39

那我就是我理解的意思需要重新按重組分類報表報送？那我只改26年報表期初數據和25年期初數據不匹配沒有關系嗎？

樸老師 解答

2026-05-20 10:40

同學你好
對的
是這樣

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:41

那我就只改26年報表，以前的不改沒有關系？我們是小微企業，這樣子可能涉及要補稅，資產已經超了。

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:43

那這個時候推過來的是不是25年的年報？我是我們只報季報。

樸老師 解答

2026-05-20 10:43

往來科目負數重分類不會影響資產呀

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:44

我們科目余額是應收賬款都是負數，抵減了存貨了呀。

樸老師 解答

2026-05-20 10:49

這個應收賬款負數為啥抵減存貨？這個重分類到預收賬款的呀

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 10:56

還有壞賬準備

樸老師 解答

2026-05-20 10:59

這個不會這樣沖，只會按我給你的這個圖片重分類

?? 唐棠?? 追問

2026-05-20 11:11

應該是各明細余額總計吧？不是總余額吧？

樸老師 解答

2026-05-20 11:16

就是每一個科目的期末余額