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送心意

小菲老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-05-20 14:12

同學(xué)，你好 
**收款，是其他貨幣資金-** 
對公收款，是銀行存款

珍珍 追問

2026-05-20 14:13

麻煩老師給個(gè)完整的借貸分錄！

小菲老師 解答

2026-05-20 14:14

同學(xué)，你好 
借：其他貨幣資金-**、銀行存款 
貸：應(yīng)收賬款

珍珍 追問

2026-05-20 15:11

那對公收款的呢？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:13

同學(xué)，你好 
借：銀行存款 
貸：應(yīng)收賬款

珍珍 追問

2026-05-20 15:16

兩個(gè)分錄一樣的？

珍珍 追問

2026-05-20 15:16

那對公的不是要開票嗎？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:18

同學(xué)，你好 
不一樣，一個(gè)是銀行存款，一個(gè)是其他貨幣資金

小菲老師 解答

2026-05-20 15:18

貸方一樣，是應(yīng)收賬款

珍珍 追問

2026-05-20 15:24

好的，那老師，對公的這部分不是要開票，怎么提現(xiàn)？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:25

同學(xué)，你好 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷 
 
 
不開票，也是要做收入的

珍珍 追問

2026-05-20 15:29

就是微信的也要確認(rèn)收入，就是借應(yīng)收賬款  貸主營業(yè)務(wù)收入是嗎？

小菲老師 解答

2026-05-20 15:30

同學(xué)，你好 
是的，也要的

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相關(guān)問題討論
你好，幾分錢的誤差可以這樣調(diào)整 借；營業(yè)外支出，貸；應(yīng)收賬款
2020-06-29 09:34:58
你好 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù) 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)
2022-03-20 09:06:00
確認(rèn)XXX的銷售收入， 借：應(yīng)收賬款? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
2022-02-23 15:27:03
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。然后每次收款的分錄是一樣的。借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2022-03-28 20:47:58
你好，銷售貨物運(yùn)輸途中發(fā)生遺失，會(huì)有相關(guān)單位或者人員賠償嗎？?
2022-10-15 15:19:51
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